爱华网为确保安装公司业务顺利进行，高效进行，安全进行，需要制定并实施相应的管理制度。爱华网小编今天为你整理了安装公司管理制度范本，希望对大家有帮助!
安装公司管理制度范本篇一1、地板钉，钉帽上要有十字槽，可以用手枪钻拧。用锤子+簪子砸，结果很容易把地板砸伤，再撬起来还特费劲。
2、地板的木头龙骨不要省，要买好的。
3、铺龙骨时要看线管处的做法，一定要是过桥式(我也是半瓶水，借胆晃晃罢了。在我的理解就是龙骨上向下的那面要挖个凹口，这个凹口是为了可以让线管穿过去。至于是不是叫“过桥式”这个名字，我也记不清了)。
4、地砖铺好了要保护好，否则如果有个钉子掉在地砖上沾了水生锈，那锈渍就渗到地砖里了，我客厅正中就有两处，我跪在地上擦了很久都没用。NND真想砍那个把钉子乱扔的工人。
5、所以要用中性砖，棕色系列的，还有青石板系列的耐脏.偶家厨房的和大阳台的都很耐脏。
6、买瓷砖一定要考虑损耗，宁可多买些以后再退，也不要事到临头急吼吼补货，补货基本都要自提，会非常麻烦和折磨人的耐性(而且买时多算可以多还点价)。厨房贴好瓷砖后最好贴上旧报纸或塑料膜什么的，如果你家工人在厨房烧饭的话，装修完你的保洁工作一个重要部分就是先清洗厨房的油渍了。
7、买黑胡桃木夹板时不知道，回来涮了一遍漆，那是黑得来，后来才知道出厂时就已经处理过，这下我家是黑白更分明了„„
8、地砖的花竟然没有对准门，偏了半块砖的位置。(装修工偷懒，没有把地砖割开拼，我们也偷懒，没有去看)千万不要相信装修工会用脑子，就算是明显错误他们也会照做不误。
9、卫生间地面如果比厅高，可以用过门石过渡解决。地砖的颜色很难找到满意的，我就没有找到，不过两种不满意的颜色交错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己
一、合同签订
第一条 合同的主要条款商定，设备、材料、专业分包合同由公司经营科或材料合约部负责起草文本，安装工程清包合同(劳务分包合同)由每个项目部通过招标并负责起草文本，按照合同评审程序进行评审。合同文本必须经法律事务部确认，确保合同内容符合法律、法规的规定，然后由安装分公司进行会签，并提建议要求，再由公司相关部门及副总经理、总经理审批。
第二条 合同会签前，各种手续必须齐备，然后按公司要求逐级 流转审批，直到签约成功，再由公司办公室存档并交由项目部、安装分公司及相关部门履行。
二、合同交底
第三条 公司经营科或材料合约部向项目经理、安装分公司经理交底，项目经理组织项目交底，安装分公司经理组织副经理、预算员进行合同交底，明确双方承担的责任与义务，以及履行合同的时间和有关事宜。
三、合同履行
第四条 各部门履行合同时要核对图纸与施工实际是否相符，如有不符，应及时相互沟通，及时更正。
第五条 有关合同履行中的书面签证、来往信函、工作联系单、变更通知等都是合同组成部分，有关部门或个人收到对方的此类文件时，应当及时会同有关人员制定对策，采取相应措施。
第六条 安装分公司及项目部、相关部门严格履行合同条款，确保公司信誉(合同的履行以签订部门为主，安装分公司为副，安装分公司主要做好检查、督促、指导工作)。
第七条 当我方收到对方的索赔(含违约、罚款)通知后应当认真研究并及时处理、答疑、举证或提出反诉，力求与对方协商解决。
第八条 对于合同条款在履行过程中出现理解上的争议，项目部及安装分公司应当及时分析并查明原因，提出解决的办法并上报法律事务部及经营部门或合约部。
四、其他规定
第九条 合同依法签订后受法律保护，任何当事人一方均不得擅自变更。解除合同而无法定事由的，应当由合同原经办人、合约部或安装分公司经理指定的人员查明原因、提出意见，经领导层批准，再与对方协商，达成一致意见后，再签署变更或解除合同的书面协议。
第十条 变更、解除、撤销合同的理由应正当、确凿，应符合法律规定，应及时与法律事务部沟通，依法对合同进行变更、解除或撤消。
第十一条 若对方提出变更或解除合同，安装分公司经理必须将这一情况上报公司副总经理，再由副总经理报总经理，由领导决定是否变更或解除。
第十二条 合同履行中出现中止(包括工程停缓建)的，必须及时与对方办理中止手续，收集因中止合同给我方造成经济损失的证据资料，向对方提出索赔。重大工程对方不愿赔偿的，应追究其法律责任。若中止后的合同继续履行的，必须与对方办理复工手续及办理补充协议。因未及时办理相关手续而造成损失的，对安装项目负责人、安装分公司副经理处于500元以上罚款。
第十三条 合同的中止与恢复都必须由合同原经办人或公司领导层指定的人员办理。
第十四条 对于已履行完毕的合同，合同具体执行单位应当向法律事务部提交合同履行情况评述报告。法律事务部审查并备份后，将所有资料交公司办公室保管。
第十五条 做好合同存档工作。所有合同用印由办公室负责。合同原件归公司办公室存档，合同复印件由安装分公司专人负责归档，直至合同履行结束。
第十六条 合同和有关的补充协议、会议纪要、信函、签证、变更通知、工作联系单，收发文记录等都是最原始资料，各有关人员都必须妥善保管，防止被盗、遗失、损坏、污染，工程竣工归公司办公室归档。
第十七条 本制度经公司领导班子办公会议审议批准后生效。如需修改，应提交领导班子办公会议审议批准。提出来的好建议。地面防水剂要监督下使用，我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面上，那能够均匀吗!实在不行最好自己动手，不费事但是放心。
10、柏高地板很好，俺喜欢，唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营业员谈价格更好。
11、用实木地板，容易翘，时间长了部分地方的磨损特别难看。
12、缝隙留小了，实木地板走起来有点响。
13、公共地点，地砖好过强化地板。
14、强化地板响的原因：你安装时是不是打了龙骨的?如果是的话，那就是因为龙骨与地面的固定得不牢实，产生缝隙所以发出响声。如是没有打龙骨的话，那有可能是出现在走动频繁的地方，而且可能是安的过紧的原因，导致出现响声。
15、地砖的颜色选的太淡了，头发、脚印都很明显，恨不得赤脚+剃光头。
16、我最大的遗憾就是买了斯米克超白玻化砖，会渗颜色，雪白的地砖上一块污渍怎么都去不掉，我恨哦!
17、在想吊顶和做实木地板前，请一定注意你家的市内净层高是否允许。在工程开始时，若没有想好到底是用实木地板，还是实木复合地板(复合地板)时，一定要要求施工队按铺设符合地板的方式排线(走墙或地上开槽)。
18、砖混结构房子建议在4年内不要用实木地板，因为雨水可能渗到砖头里，框架结构没问题，最近我们小区总在修地板，可能跟此有关。
安装公司管理制度范本篇二财务工作管理制度
财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。
一、任务
1、遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。
2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。
二、职责
1、按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。
2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。
3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。
4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。
5、严格控制费用开支范围和开支标准。
6、根据规定及时上交各种税金、利润。
7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。
8、遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
三、工作方法
1、经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，
采取有效措施。
2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。
3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务
和技术水平。
4、完成公司交给的其他工作。
四、岗位责任制
(一)会计岗位责任制
1、在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。
2、组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。凭证要审核，登帐要正确及时。严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。
3、分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税金、利润。
4、好固定资产，定期计提折旧。做到帐、卡、物三相。
5、定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。
6、每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。
7、经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。
8、做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。
(二)出纳岗位责任制
1、严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。
2、严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。
3、认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。
4、现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。
5、严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。
6、认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。
7、认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。
8、根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。
9、每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。对于未达帐款，及时查询。
五、处罚办法
(一)出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。
1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。
3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。
4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。
5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。6、违反本规定条款认定应予处罚。
(二)发现下列情况之一的财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。
3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。
4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。
5、弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。
6、在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的。
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
六、附则
本规定自发布之日起生效。
仓库管理制度
仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。
仓库管理细则
一、物资入库细则
第一条物资入库一律要按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格(主要包括：数量、品种、规格、质量等)。并把检查情况通报公司，如发现问题必须得到同意，才能在入库单上签名或盖章，再办理入库手续。
第二条任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘点。
第三条物资经验收入库后，要加强管理，堆放整齐，标志要明显。库房要整洁，道路要畅通，便于存放取送和查验盘点。
第四条在保管过程中，要做好防锈、防朝、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等十防工作。
二、仓库物资出库细则
第一条任何物资出库，要有出库凭证二张单据。(提货单)或公司盖章后(调拨单)方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。
第二条自提商品在未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。
第三条商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数”“后发”车上再复核，确实避免差错。
第四条发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。
第五条每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便于今后查帐。
第六条如在工作中发生特殊情况，如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等，应及时向公司汇报，以便采取果断方法，合理解决。
第七条仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人，热情周到、主动，避免发生不必要的矛盾，语言和气，做好安全发货，配合公司搞好售后服务工作，为“约克”树立好品牌服务意识。
第八条作业流程图：
质量保证制度
一、建立质量保证体系
为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。
二、严格执行技术交底制度
分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交待要详尽，结合具体部位，明确具体要求。操作要点及注意事项等，直之每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。
三、严把材料关
对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。
四、加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。
五、现场各类施工工具、设备、检测仪器，按国家有关法规、公司的有关规定保管、使用、送检。
六、实行质量奖惩制度
1、施工质量经质检部门后被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%。
2、施工质量经质检部门检查未被通过，扣全体施工人员施工期间所得工资的10%，不再补给。返工期间暂领工资的70%，返工及格再于补回。
3、维修的质量考核要求参照以上二条。
七、积极配合各质量监督部门，建设单位、监理单位对该工程的监督检查。
