爱华网系列专题：《管理案头必备手册：项目管理工具箱》
第五篇项目管理制度30?2不合格品控制制度 1?目的 为对本项目在项目管理过程中和产品交付后发现的不合格品进行识别和控制，防止不合格品的放行、非预期使用或交付，特编制本制度。 2?范围 本制度适用于对项目管理的过程和服务不合格品、最终不合格品、交付后发现的不合格品的控制。 3?职责 （1)项目经理负责对重大不合格品处置结果进行验证。 （2)项目技术负责人应对重大不合格品处置方法和结果审批。 4?工作程序 （１）不合格品的识别。相关责任人通过实施下列活动识别不合格品： １）产品实现过程的监视和测量（如咨询过程的评审、验证、确认活动；测量过程的检查验收、项目实施的检查验收活动等）。 ２）产品交付后现场咨询服务或回访服务。 ３）顾客/上级审查，主管部门监督检查。 ４）顾客反馈或投诉等。 ５）采购和顾客提供的产品。 （２）不合格品的分类，不合格产品一般分为三个等级。 １）一般不合格品： a)不合格部位可进行返修并能达到规定要求，返修工作量较小的。 b)不合格品的处置对施工计划进度影响较小的。 c)造成的直接经济损失在0?5万元以下的。 ２）较大不合格品（有下列情况之一者）： a)不合格部位可进行返修，并能达到规定要求，但工程量较大的。 b)不合格部位需做适当的设计修改，施工后可满足规定要求。 c)对不合格品的处置打乱原进度计划安排，但仅影响阶段施工进度对总进度未造成影响的。 d)造成直接经济损失在0?5万～5万元之间的。 ３）重大不合格品（有下列情况之一者）： a)不合格部位不能进行返工补修或虽经返工补修，仍达不到规定要求，迫使设计作出重大变更。 b)不合格发生后需进行返工补修，但打乱原施工进度计划安排，严重影响施工进度的。 c)造成直接经济损失5万元以上的。 （３）不合格品的标识和隔离。项目咨询产品以相关责任人在图签/报告签署页/记录签字栏的签署为该级别产品合格放行的标识，未经检查/检查发现有问题的产品为不合格品，不合格品相应检查/批准人员不得签署放行，在发现的不合格品得到处置并经验证合格后，方可签署放行。 相关责任人应对不合格品采取隔离措施，停止流转，避免误用。 （４）不合格品的处置和验证。对于项目产品的不合格品，一般采用返工、返修、必要时建议设计更改等措施，对于一般的不合格品，返修后经质检员进行验证。 对于较大不合格品，由项目经理组织有关部门人员，确定采取措施，处置后由项目经理会同质检员进行验证所采取措施的有效性。 对于重大不合格品，项目经理编写重大不合格品报告并报公司负责人，由公司负责人组织评审并提出处置要求，项目相关人员按处置要求进行纠正，处置后的成果由项目技术负责人会同项目经理、质检员验证合格后，方可放行/交付使用。 30?3过程、产品的监视和测量控制制度 1?目的 对质量管理体系过程及绩效、原材料、半成品、成品的特性进行监视和测量，以确保满足标准和顾客的要求。 2?适用范围 适用于本项目质量管理体系运行情况及绩效，法律、法规的遵循情况以及原材料、半成品、成品的监视和测量。 3?职责
项目质量负责部门负责本项目管理现场的原材料、半成品、成品的监视和测量；各部门负责本部门过程的监控。 4?工作程序 （１）过程的监视和测量。 １）项目质量负责部门负责组织各部门对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。 ２）项目质量负责部门负责识别需要监视和测量的过程包括：管理体系的管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进的四大过程及其子过程。 ３）本项目主要采用以下方法进行管理体系过程的监视和测量： ａ)管理过程目标量化：本项目将重要的质量管理过程要求确定为项目质量目标。项目质量负责部门组织根据项目质量目标，层层分解，转化为各部门具体的项目质量目标，并采取适宜的方法予以落实，每半度进行一次汇总，形成目标考核实施记录，以实现对过程的持续监控。 ｂ)内部审核：内审是过程的监视和测量的一种方法，通过集中式的审核可实现独立的、较长时期的过程的监控。 ｃ)日常监督审核：项目经理部对产品实现过程进行随机巡查，对发现的不合格按照《纠正、预防措施控制程序》的有关规定进行处理。 ｄ)各部门负责本部门生产和服务过程的识别和日常控制，根据过程输出结果与策划的预定目标的符合情况，进行监视和测量并对每个过程是否具备持续稳定的能力作出评价。 （２）产品的监视和测量。项目质量负责部门负责编制各类检验规程，明确检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。负责对本项目的原材料、半成品、成品进行监视和测量。
