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（资料来源：根据X酒店相关财务报表。上述图表为作者设计、制作）
说明：
1、 全年完成客房营收1500万，比2007年增长55.67%； 2、 出租率达到62.76%，比2007年增长33.59%； 3、 出租房夜数40775间/夜，比2007年增长33.6%； 4、 平均房价 356元/间，比2007年增长16.54%； 5、 房费总收入 1451万元/间，比2007年增长55.68%； 6、 会议/其他收入98万元/间，比2007年增长55.56%； 7、 REV8226;PAR 222元/间，比2007年增长55%； 8、 房间收益率27.97%，比2007年增长55.68%。
6.1.2客源市场细分及占赢收比例预测
（资料来源：根据X酒店2008年经营预算。表为作者分析设计、制作）
6.1.3客源市场营收占有率分析
（资料来源：根据X酒店2008年经营预算。图为作者设计、制作）
6.1.4客源市场细分
（资料来源：根据X酒店2008年经营预算。图为作者设计、制作）
2008年客房部经营的目标是全年营业收入达到1550万元。全年经营工作要围绕“三个提高”展开。即：提高年均房价、提高年均出租率、提高其他收入的比例（如棋牌、迷你吧、商务中心等收入）。
根据上述分析，X酒店的目标市场主要是省委省府、各厅局事业单位；国内、省内高级政、商务客人和教育、医疗、金融界人士，兼顾一些大、小型学术会议、商务会议和国内外旅游团队。
8226; 省委、省府及各厅局事业单位：发挥酒店优势及资源重点开发；
8226; 政、商务客人：争夺本市四、五星级以上的政、商务酒店，但由于酒店的硬件优势和价格优势，可吸引国有企业高级商务客人、合资企业中方雇员及其他商务客人；
8226; 教育、医疗、金融界人士、会议客人：酒店会议设施齐全，适应中小型商务会议、公司董事会议、学术会议；
8226; 国内外旅游团队：酒店在需要补充不足的客源时，可以吸引一些国内外旅游团队；
8226; 网络中介：与携程、艺龙等网络公司合作补充商务散客。
6.1.5调整客源结构：
通过市场分析，除留住客人外，调整改变客源结构是提高效益的重要手段之一。
6.1.6改变团队结构：
调整改变团队结构，提高团队房价。先增加合作旅行社(中小社)数量，不求每社单量，当求积少成多(中小社因量相对较小，价格相对较高)，再提高旅行社接团档次，提高开房客人档次，减少对客房物品的损耗，增加入住后的潜在消费，采用交替更换的方法，达到提高团队房价的目的
6.1.7调整团、散比例：
改变团散比例是指散客市场客源稳定增加的情况下，降低团队接待量，力争在一年内为能达到散团各占50％，这是除营业指标外的另一个重要指标，也是酒店后期发展的根本途径。
6.1.8推广策略及措施：
开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么这样说，因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时，信息输出（宣传促销）是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品，大量投放媒体广告，即使有也是小范围内在开业初期，那么人员促销是最主要的手段。所以定期回访是最重要的。
调整客源结构，制定市场开发计划和客户管理体系，加强省委、省政府及省直机关的公关力度。建立有效的销售激励机制，实行目标考核制，调动全员销售的积极性和创造性。① 散客客源：
商旅/政务散客将是酒店的重要拓展的客源（40%），是提升平均房价的重要举措之一；为了赢得商务/政务客源市场，我们在市场竞争中会采取「取四补五」和「先打后追」的营销手段。所谓「取四补五」就是向市内四、五星级饭店挖取客源（尤其是省委、省政府及省直事业单位等会议接待），增加X商务酒店的市场占有率；而「先打后追」即为洞察市场先机，了解对手酒店的各种推广活动及计划，抢在对手酒店前面，以优胜的价格及服务品质把客人争取到。
★ 参加行业的酒店服务网，加强与各企事业单位的联系，稳定现有客户，大力开发新客户，本地市场客户要逐一登门拜访（尤其是各级政府、企业驻汉办机构）。
★ 针对散客，客房、餐饮捆绑销售，客户在酒店住房，可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠根据不同客人的需要，设计多种套餐(包价)，含客房、餐饮大力发展长住客户。
★ 制定内部员工合理的客房提成奖励制度扩大的士拉客量，加大对出租车司机的促销力度。
★ 加强网络促销，扩大网络订房中心的订房。
② 旅行社客源：把价格做杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季追求高的出租率，吸引各社团队。
★ 稳住本市的主要大社、走出去寻访省内各地的旅行社和国内、国际主要游览地的旅行社合作，力争为指定酒店。
★ 主要是市内旅行社，他们的客源是酒店生存的基本客源，在旅行社客源市场的开发，主要以价格为杠杆，接待好各社的老总，必要时进行公关，保证节日用房，基本不存在障碍问题，而价格竞争是对手最容易做到的。
★ 积极寻找国内各地旅行社合作和省市、地区旅行社团体客源。
★ 推出“年价团队房”(一年一个价) 280元/间/夜，为扩大餐饮消费，团队要求含早餐、正餐、加强网络、会议等促销。
③ 会议团体方面：
会议团体是不但令提升客房入住率及平均房价，并能带动酒店在餐饮、宴会、 商务中心等方面的收费，我们将在会议团体推广中以套价形式印制宣传册专门推广，加大销售力及市场覆盖率。
★ 促销时间：上半年1至4月 下半年10至12月
★ 促销对象：政府职能部门、本地商务公司、市外商务公司，以本市企业单位和市外周边县市来省政府公干的会务、散客。事业单位的会议、商务公司、培训机构等
6.2 餐饮部经营思路与策略：
6.2.1客房主要经济目标分析
（资料来源：根据X酒店2008年经营预算。图表为作者设计、制作）
2008年餐饮部经营的目标是：全年营业收入达到1525万元，食品毛利率达到50%以上。
