爱华网标准化 为企业管理提供标准化的流程设计与工作标准流程化 为企业管理提供规范化的工作程序与量化标准工具化 为企业管理者提供拿来即用的模板和样表范本实务化 为企业管理者提供加强执行能力和效率的方案2.1 进料检验工作流程与工作标准1. 进料检验工作流程图aihuau.com 单位名称 质量管理部 流程名称 进料检验工作流程 层 次 3 任务概要 进料检验及检验结果的分类处理 单位 生产部 采购部 仓储部 质量管理部经理 质检专员 节点 A B C D E------------------------------------------------------------ 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期2. 进料检验工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情 况通知仓储部 ☆ 仓储部在接到《进料通知》后，及时开具由 质量管理部接收的《进料检验通知单》 进料 B2 ☆ 质量管理部经理在收到《进料检验通知单》 检验 C2 后，根据进料先后顺序和生产需求情况安排 随时 《进料检验通 工作 D2 质检专员检验 知单》 安排 重点 ☆ 进料检验工作的安排 标准 ☆ 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验 工作安排，但对于生产急需的物料应在第一 时间进行检验 程序 ☆ 质量管理部经理提前做好相关准备工作，包 括查找进料的样件及其质量检验报告，确定 1个工作日 进料检验标准、检验指导书、《进料抽样检验 一、《质量管理 规定》，制定该批进料的检验方案 制度》 ☆ 检验专员根据质量管理部经理的安排，按《进 二、《进料检验 按进 料抽样检验规定》和检验方案，到仓储部的 根据实际 管理制度》 料检 待检区执行进料检验工作 三、《样件质量 验方 D3 ☆ 检验专员将检验结果填入《进料检验记录表》， 检验报告》 案进 E3 合格的物料填“合格”，不合格的物料应开具 四、进料检验 行检 E4 《不合格品通知单》 标准及检 验 重点 验指导书 ☆ 进料检验方案的制定 五、《进料抽样 ☆ 进料的检验 检验规定》 标准 六、《进料检验 ☆ 进料检验方案符合《质量管理制度》、《进料 记录表》 检验管理制度》、《进料抽样检验规定》 ☆ 进料检验工作细致、科学，严格按进料检验 方案执行（续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 对于合格的物料，质检专员应贴上绿色的 “允收”标记，交给仓储部相关人员办理入 根据实际 库手续 ☆ 对于不合格的物料，将开具的《不合格品通 一、《质量管理 处理 E5 知单》和《进料检验记录表》交给质量管理 制度》 合格 D5 部经理审核 二、《进料检验 及允 D6 ☆ 质量管理部经理审核《不合格品通知单》和 管理制度》 收物 E6 《进料检验记录表》，根据企业规定的质量允 1个工作日 三、《进料检验 料 C10 收水平，做出允收决定 记录表》 ☆ 若允收，质检专员应给物料贴上绿色的“允 四、《不合格品 收”标记 通知单》 重点 ☆ 合格、允收物料的标识处理 标准 ☆ 标识清楚 程序 ☆ 对于不可允收的物料，质量管理部经理填写 《进料检验质量异常表》，并与生产部门召开 1个工作日 进料需求决议会议 ☆ 若非紧急需求物料，由采购部做出拒收处理 一、《质量管理 ☆ 若为紧急需求物料，则由采购部提出特采申 制度》 办理 D7 请，并填写《特采申请书》 二、《进料检验 物料 A7 ☆ 质量管理部经理组织相关人员（质量工程师、 管理制度》 拒收 B8 工艺工程师等）根据物料的不合格程度和质 三、《进料检验 及特 D8 量要求，审定能否特采使用，且对于能特采 1个工作日 记录表》 采手 E8 使用的物料，确定特采方式（全检、加工、 四、《进料检验 续 C10 试产） 质量异常 B9 ☆ 根据审定结果，对于不可特采使用的物料， 表》 质检专员应及时通知采购部，做拒收处理 五、《特采申请 ☆ 根据审定结果，对于特采使用的物料，质检 书》 专员要按特采方式的不同，分别处理：给需 要全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明 是“全检”或“加工”；给需要试产的物料 贴上蓝色的“试产”标记（续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 ☆ 物料若需“全检”，则所有物料在经全检、确 办理 认不存在质量问题后，由仓储部办理正常入物料 库手续；物料若需“加工”或“试产”，则由 拒收 仓储部办理临时入库手续，并存放于临时仓 及特 库中，以便与质量无问题的物料相区分 采手 重点 续 ☆ 特采物料的标识处理 标准 ☆ 标识清楚 程序 一、《企业档案 ☆ 质检专员将检验结果录入本企业的电脑质量 管理制度》 保存 管理系统，以便进行供应质量的考核和管理； 1个工作日 二、《进料检验 进料 E10 将进料检验记录及相关文件分类存档 记录表》 检验 重点 三、《进料检验 结果 ☆ 进料检验文件的分类存档 质量异常 标准 表》 ☆ 文件齐备、无缺失
2.2 进料检验状态标识流程与工作标准1. 进料检验状态标识工作流程图 单位名称 质量管理部 流程名称 进料检验状态标识工作流程 层 次 3 任务概要 根据进料检验结果分类按颜色标识进料 单位 仓储部 生产部 质量管理部经理 质检专员 节点 A B C D------------------------------------------------------------ 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期2. 进料检验状态标识工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 质量管理部接到仓储部发来的进料检验通知， 一、《质量管理 质检专员进行检验前准备工作，除了准备进 随时 制度》 料检验报告表外，还应准备好用来标识进料 二、《进料检验 A2 状态的不同颜色的标签 管理制度》 进料 C2 ☆ 进料检验专员按照企业《进料检验管理制度》、 三、进料检验 检验 D2 进料检验标准和规范、进料检验方案，对进 根据实际 标准和规 D3 料进行抽样，并进行仔细的检验和检测 范 重点 四、进料检验 ☆ 进料检验 方案 标准 ☆ 严格、细致 程序 ☆ 得出检验结果后，填写《进料检验报告表》， 经质量管理部经理确认后，给合格的产品贴 上绿色的标签，以示可以入库或投入生产 D4 ☆ 给不合格的产品贴上“待定”标签；经采购 分类 C4 部、质量管理部工程师及相关部门协商后， 一、《进料检验标识 B4 对于决定特采使用的不合格品，进料检验专 管理制度》 检验 D5 员应贴上黄色标签 二、《进料检验 状态 D6 ☆ 对于决定不特采使用的不合格品，进料检验 报告表》 D7 专员则应贴上红色标签，以便退货时快速识别 重点 ☆ 检验结果的分类标识 标准 ☆ 标识分类、清楚 2.3 零部件样件检验工作流程与工作标准1. 零部件样件检验工作流程图 单位名称 质量管理部 流程名称 零部件样件检验工作流程 层 次 3 任务概要 零部件样件质量检验及相关问题处理 单位 仓储部 质量管理部经理 质检专员 相关单位 节点 A B C D----------------------------------------------------------- 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期2. 零部件样件检验工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 对相关工厂或供应商提供的零部件的样件， 质量管理部经理按企业《零部件质量检验制 1个工作日 度》和《零部件样件质量检验及评定办法》 一、《零部件质 等相关规定，制定相关零部件样件检验方案 量检验制 ☆ 质检专员根据质量管理部经理的工作安排， 度》 D2 按零部件样件检验方案对送来的零部件样件 根据实际 二、《零部件样 送样 B2 进行内在质量、外观质量及尺寸精度检验 件质量检 检验 C3 ☆ 质检专员对检验的数据按《零部件样件质量 验及评定 C4 检验及评定办法》的要求进行记录和统计 办法》 重点 三、零部件样 ☆ 零部件样件检验方案的制定 件检验方 ☆ 零部件样件的检验 案 标准 ☆ 方案严谨、可行 ☆ 检验工作细致，检验记录清晰、完整 程序 ☆ 质检专员按《零部件样件质量检验及评定办 一、《零部件样 法》对零部件进行初步评定，出具《零部件 1个工作日 件质量检 评定 C5 样件检验评定报告》 验及评定 检验 B5 ☆ 《零部件样件检验评定报告》交质量管理部 办法》 结果 B6 经理审核 二、《零部件样 重点 件检验评 ☆ 《零部件样件检验评定报告》的拟订 定报告》 标准 ☆ 客观、符合实际
