爱华网程序 ☆ 对于合格的零部件，按企业相关规定，办理 一、《零部件样 样件入库手续 件检验评 制定 B7 ☆ 对于不合格的零部件，质量管理部经理组织 定报告》 纠正 C7 质检专员拟订《零部件质量问题纠正预防措 二、《质量信息 预防 D7 施》，并按企业的《质量信息管理规定》向相 2个工作日 管理规定》 措施 D8 关工厂或供应商开出《零部件质量问题纠正 三、《零部件样 预防通知单》 件质量问 ☆ 相关工厂或供应商根据质量部反馈的质量问 题纠正预 题或开具的《零部件质量问题纠正预防通知 防措施》 单》，制定整改计划并组织实施 （续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 制定 重点 四、《零部件样 纠正 ☆ 纠正预防措施的拟订 件质量问 预防 标准 题纠正预 措施 ☆ 合理、可行，符合企业质量要求 防通知单》 程序 ☆ 相关质检专员对相关工厂或供应商整改措施 的实施情况进行跟踪，并验证其实施效果， 根据实际 直至达到企业的相关要求 重点 ☆ 整改效果的验证 标准 ☆ 严谨、细致 程序 ☆ 质检专员为检验用的样件办理入库手续，由 根据实际 一、零部件样 相关部门根据规定办理回用、退回等手续 件检验相 C10 ☆ 质检专员对零部件的检验评定数据进行汇总、 关文件 样件 A10 保存，作为对相关工厂或供应商的质量考核 1个工作日 二、零部件样 处理 C11 依据 件质量检 重点 验记录、 ☆ 零部件检验评定数据的保存 统计数据 标准 ☆ 数据完整、无缺失 2.4 零部件理化检验工作流程与工作标准1. 零部件理化检验工作流程图 单位名称 质量管理部 流程名称 零部件理化检验工作流程 层 次 3 任务概要 零部件理化检验 单位 技术副总 质量管理部经理 理化检验专员 送检单位 节点 A B C D------------------------------------------------------------ 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期2. 零部件理化检验工作标准任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 待理化检验零部件由相关部门（包括采购部、 协同厂家、技术中心、各生产车间）依据 一、《零部件产 《零部件产品质量抽样及等级评定标准》和 随时 品质量抽 《零部件理化检验规定》进行抽样并送质量 样及等级 管理部 评定标准》 进行 D2 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》 即时 二、《零部件理 理化 C2 进行收样登记 化检验规 检验 C3 ☆ 理化检验专员依据《理化检验工作管理规定》、 定》 《零部件理化检验规定》以及相关的理化检 根据实际 三、《理化检验 验规范对零部件进行理化检验 工作管理 重点 规定》 ☆ 零部件的理化检验 标准 ☆ 按企业的相关规定执行 程序 ☆ 理化检验专员及时记录检验数据，并进行相 关分析；对于失效零部件要进行失效分析和 2个工作日 一、《零部件理 失效原因分析 化检验记 数据 ☆ 对于失效的零部件，质量管理部应根据检验 录表》 分析 C4 数据和结果进行综合分析，找出零部件失效 二、零部件理 的原因 化数据分 重点 析相关规 ☆ 检验数据的分析 定 标准 ☆ 合理科学 C5 程序 一、《质量档案 出具 B5 ☆ 理化检验专员依据检验结果和零部件的技术 管理制度》 检验 A5 标准对所检的零部件是否合格进行鉴定，并 1个工作日 二、《理化检验 报告 C6 出具《理化检验报告》或《失效分析报告》 报告》或 D6 ☆ 《理化检验报告》或《失效分析报告》提交 1个工作日 《失效分析 C7 质量管理部进行审核后，交技术副总进行审批 报告》（续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 ☆ 技术副总确认理化检验的过程及结果不存在 问题后，由理化检验专员发出《理化检验报 告》或《失效分析报告》，将送检的零部件交 还给相关送检部门进行处置，包括回用、退 货、反馈、整改等 出具 ☆ 理化检验专员将零部件理化检验的数据记录、 检验 数据分析资料、《理化检验报告》（《失效分析 1个工作日 报告 报告》）等相关文件资料进行归档保存，以便 以后查找和调用 重点 ☆ 出具检验报告 标准 ☆ 及时、合理、科学2.5 供应商产品批准工作流程与工作标准1. 供应商产品批准工作流程图 单位名称 质量管理部 流程名称 供应商产品批准工作流程 层 次 3 任务概要 对供应商的产品进行验证和认可 单位 技术副总 质量管理部 技术开发部 采购部 供应商 节点 A B C D E--------------------------------------------------------- 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期2. 供应商产品批准工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 采购部对供应商进行筛选后，根据采购需求 1个工作日 和其他相关条件确定试制供应商 ☆ 质量管理部根据企业质量管理制度、产品质 量要求，协助采购部拟订试制协议中与质量 2个工作日 D2 有关的条款，技术开发部则协助拟订与产品 拟订 A3 技术工艺有关的条款 试制 B3 ☆ 采购部代表企业与供应商签订试制开发协议 《产品试制协 协议 C3 重点 议》 D3 ☆ 试制协议的拟订 E3 标准 ☆ 协议明确试制产品的规格、样式、质量、技 术工艺以及交货期限、样件提交数量等具体 要求 ☆ 签订协议前保证双方的充分沟通，使要求得 到明确 程序 ☆ 质量管理部经理、技术开发部经理向供应商 提供与产品质量、技术工艺有关的文件，并 根据实际 向供应商具体介绍产品试制的工艺、质量等 方面的要求 准备 ☆ 供应商根据本企业的相关要求进行产品的试 根据实际 样件 制开发 一、《质量管理 研发 B4 ☆ 供应商研发成功后向质量管理部提交产品样 制度》 质量 C4 件，在提交样件时必须同时提交以下证明资 二、《供应商产
要求 E4 料：《合格零部件检验记录》、《产品合格证》、 根据实际 品批准程 文件 该产品所用原材料的合格质量证明，其中 序》 《合格零部件检验记录》一般应包括零部件 的材质、几何尺寸、外观、性能等相关内容 重点
