爱华网☆ 供应商试制样件所需文件资料的准备 标准 ☆ 齐全、到位 （续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 质量管理部质检人员对供应商提交的样件进 行检验，核实提交的样件证明资料，按检验 卡片、图纸、零部件样件检验规程实施验证， 根据实际 对所需要的金相、物理分析等项目实施（或 委托）试验 ☆ 质检人员按要求填写《检验记录单》，对于不 合格的样件，将其《检验记录单》提交给技 1个工作日 术副总进行审核；对于首次检验即合格的样 件，拟订《样件检验报告》 重点 ☆ 样本质量检验 标准 ☆ 严格按产品的工艺规程和质量要求进行检验 程序 ☆ 对于首次检验存在问题的样件，技术副总审 核《检验记录单》，并召集相关人员制定整改 2个工作日 措施，质检人员据此拟订《样件改进通知》， 并交由采购部发给供应商 ☆ 供应商接到《样件改进通知》后，拟订整改 计划，并按要求和计划实施样件的改进工作， 根据实际 及时提交改进后的样件 ☆ 对于供应商二次提交的样件，质检人员进行 再次检验，对于上次出现的问题，要严格进 1个工作日 行把关 ☆ 对于样件仍不合格的供应商，不列入合格供 应商之列，不发给产品配套批准证书 重点 ☆ 《样件改进通知》的拟订 标准 ☆ 改进要求明确，有条理（续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 检验工作结束后，质检人员应按规定及时拟 1个工作日 拟订 订《样件检验报告》 《 样 ☆ 《样件检验报告》经质量管理部经理审核后， 一、《样件检验 件检 B10 及时提交技术副总审核 报告》 验报 A10 ☆ 质检人员应做好相关文件的存档和分发工作 二、《质量档案 告 》 重点 管理制度》 ☆ 《样件检验报告》的拟订 标准 ☆ 及时、真实地反映试制样件的质量检验过程 程序 ☆ 《样件检验报告》经技术副总审核，确认不 存在任何质量问题后，连同无质量问题的样 件、供应商提交的产品过程资料发给技术开 一、《样件检验 发部 报告》 产品 ☆ 技术开发部对供应商提交的产品过程资料进 二、《产品技术 验证 B11 行验证、批准，并编制《产品技术问题通知 根据实际 问题通知 与批 C11 单》下发生产部安排试装 单》 准 C12 ☆ 生产部按零部件试装管理标准组织对样件进 三、《供应商产 行试装，技术开发部根据试装结果，对供应 根据实际 品批准程 商的样件实施批准 序》 重点 ☆ 产品的验证与批准 标准 ☆ 严格按《供应商产品批准程序》执行
2.6 供应商评价工作流程与工作标准1. 供应商评价工作流程图 单位名称 质量管理部 流程名称 供应商评价工作流程 层 次 3 任务概要 供应商质量评价 单位 技术副总 质量管理部 采购部 相关供应商 节点 A B C D------------------------------------------------------------ 企业名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期2. 供应商评价工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 程序 ☆ 质量管理部收集相关供应商的资料，包括供 应商、采购部提供的资料；也可通过发放供 收集 B2 应商调查表，进行供应商调查；供应商需要 随时 一、《供应商评 供应 C2 在质量体系、信誉、价格等方面满足一系列 价程序》 商的 D2 的条件 二、《供应商调 资料 重点 查表》 ☆ 供应商信息的收集 标准 ☆ 全面、及时、准确、有效 程序 ☆ 质量管理部经理组织相关人员汇总收集到的 1个工作日 资料，并进行整理分析 一、《供应商评 ☆ 质量管理部相关人员在部门经理的指导下， 价程序》 初步 对供应商的质量体系、信誉、价格、服务等 1个工作日 二、《供应商调 评价 B3 各方面做出初步评价 查表》 ☆ 放弃初步评价不合格的供应商 三、供应商相 重点 关资料 ☆ 供应商的初步评价 标准 ☆ 公正、客观 程序 ☆ 质量管理部对初步评价合格的供应商进行现 B4 场评审 C4 ☆ 采购部协助质量管理部通知供应商准备现场 一、《供应商现 现场 D4 审核所需的文件、ISO质量体系文件（质量手 场评审相 审核 D5 册、程序文件、作业指导书及相关质量记录 关规定》 B5 文件） 二、《供应商审 B6 ☆ 质量管理部组织产品开发部、技术部等专业 1个工作日 核评价表》 A6 人员成立现场评审小组，并确定现场评审方案 ☆ 现场评审小组完成供应商的现场考察和审核 根据实际 工作 （续表） 任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 名称 ☆ 现场审核工作完成后，现场审核小组应在规 定时间内形成现场审核报告，并将报告提交 根据实际 现场 技术副总进行审核 审核 重点 ☆ 供应商的现场审核 标准 ☆ 现场审核严谨、细致、全面、科学 程序 ☆ 对于现场评审不合格的供应商，通知供应商 1个工作日 限期整改 整改 A7 ☆ 对限期整改的供应商进行跟踪并验证 根据实际 跟踪 D7 ☆ 未通过整改验证的供应商不再继续列为合格 《供应商现场 验证 B8 供应商 评审报告》 B9 重点 ☆ 供应商整改项目的跟踪与验证 标准 ☆ 跟踪及时，验证客观、公正 ☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供应商 根据实际 列入《合格供应商名录》 ☆ 对《合格供应商名录》中的供应商，质量管 理部根据本企业的实际需要，组织实施样件 根据实际 验证工作，并出具《供应商样件检验报告》 一、《合格供应 ☆ 将通过样件验证的供应商最终确定为企业的 2个工作日 商名录》 样件 B10 合格供应商，并颁发《产品配套证书》 二、《供应商样 验证 B11 重点 件检验报 ☆ 样件的验证 告》 标准 ☆ 严格按产品的工艺规程检验供应商提供的 样件 ☆ 将现场评审合格和经整改验证合格的供应商 根据实际 列入《合格供应商名录》
