湘鄂情:中式连锁餐饮的龙头企业



  作者:博列

  湘鄂情主营业务是提供湘鄂特色菜品和服务,主要面对中高端公务、商务宴请并兼顾家庭消费群体。公司雏形于荆楚大地,起步于特区深圳,发展于首都北京,是一家以粤、湘、鄂菜系为主,淮扬菜和鲁菜为辅的中式餐饮酒楼,用10年的时间逐渐形成了湘鄂情特色菜品体系,现拥有“湘鄂情”“湘鄂春”等多个餐饮品牌。

 湘鄂情:中式连锁餐饮的龙头企业
  商务餐饮市场空间巨大

  随着人均可支配收入的增长,中国餐饮行业近年实现了持续快速的增长。从统计数据看,2001~2008年,全国餐饮行业零售总额年均增长率达17%。未来几年,随着人均可支配收入的继续增长,消费升级的加快,预计国内餐饮行业仍有望保持10%以上的速度增长。

  商务餐饮市场是国内餐饮市场的中高端领域,主要服务于商务人群。近几年,随着国际交流的增多和国内商务活动的频繁,商务市场呈现出快速增长势头,一线城市的商务人群已经形成一定规模,尤以北京和上海最为明显。资料显示,近几年商务市场的平均增长速度在15%~20%。就餐饮业务来看,高星级酒店的餐饮部门和高档酒楼是这个市场的主要参与者。随着2010年世界经济的复苏,餐饮业高端市场受此带动也将加快恢复。2010年,商务市场的增速有望达到8%~10%,2011年有望达到10%以上。湘鄂情定位于中高端餐饮市场,由此公司下属酒楼的人均消费水平和毛利率得以保持在相对高位,人均消费平均达到300元,部分门店甚至达到500~600元,而餐饮毛利率常年保持在60%以上,经营效益远高于一般餐饮企业。随着高端商务市场的复苏,预计公司原有酒楼的人均消费和就座率将稳定提高,而新店的成熟期有望缩减至一年以内。

  直营模式加速业绩增长

  目前湘鄂情在全国经营直营店14家,加盟店9家,分布于北京、上海、长沙、深圳、成都、武汉、株洲等城市。而公司的连锁化经营发展模式是以直营连锁为主,加盟连锁为辅;以区域中心城市和省会城市为重点建立旗舰店,辐射周边城市,构建全国连锁经营网络。通过横向连锁化,纵向产业化,物流配送纵横连接,形成覆盖全国市场的网络化运营模式,发展成为全国最大的特色餐饮集团。

  依靠精准的市场定位和产品创新,公司新开门店一般都能在第二年实现盈利,显示出连锁扩张的能力。预计在3年内,根据全国各地区餐饮消费水平、消费者口味特点等因素,在全国经济发达的城市和地区湘鄂情将新建直营店11家,加盟店5家。以直营为主的连锁方式将更有利于公司业绩的提高,直营店成熟运营后,对公司的利润贡献要远高于加盟店,2008年公司的商标使用费和服务费共1516万元,平均每家加盟店贡献168万元,而2008年成熟运营的门店平均净利润为806万元。据预测,2010~2011年年均新建门店数将达6~7家,远快于之前几年平均1~4家的水平。历史上公司自有店第二年基本成熟开始盈利,考虑到行业复苏和公司的综合竞争优势,新开店将成为11~12年业绩的主要增长点。

  未来业绩持续快速增长

  根据分析,公司经营业绩的提升要靠门店的扩张带来营收的增加,公司的战略规划和融资计划已经考虑到了这一因素,因此,可以推测公司未来3年将保持较高的成长性。2009年公司的业绩与2008年相比将会显著上升,其原因在于公司2008年新开门店对2009年的业绩贡献巨大,并且受益于综合毛利率的提高,公司业绩显著提升。2009年上半年的业绩增幅不是很明显,是因为新开国宾店的开办费和易耗品摊销所致,预计下半年该店对公司的业绩贡献将逐步显现。2010年公司食品配送基地将投入运营,将使公司的营业成本大幅下降。而随着国宾店、呼伦贝尔北路店、总店扩建后的部分以及朝阳门店等门店的盈利水平进一步提高,公司业绩在2010年较2009年相比,仍将出现较快的增速。

  公司目前财务结构合理,盈利能力方面,97%以上的收入来自餐饮业务,公司原材料控制能力较强,毛利率至2009年中期达到了66.4%,处于行业领先水平,在“中央厨房”、配送中心建成后,毛利率有望进一步上升。此外公司现金流充裕,资产周转率高,具备很强的偿债能力。随着公司连锁项目的不断拓展以及门店的逐步培育成熟,初步预计2009~2011年归于母公司的净利润将实现年递增40.46%、34.69%和34.94%。  

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