乡村旅游项目 这个旅游项目能做吗?(五)



    九)、禅林:10亩

    预计总投资60万元,其中可以募捐30万左右。

    十)、特种养殖开发利用区:8万元

    十) 基础建设

    1、环山公路500米,按5米宽修建,约25万元;

    2、桥:50万元。

    十一)商业用地费用:

    共计需要申报商业用地大约10亩,按现行挂牌价18万/亩计算,共计需要180万元。

    以上项目整体造价:1238万元。

    七、经济分析

    一) 部门设置:

    本公司采取总经理负责制,在开业初期,以最精简的管理模式组成,以期达到最节约的办公成本。下属各部门经理,共设客房部、前台部、康体部、工程部、林农部、餐饮部共六个部门。

    1、 总经理办公室:总经理一名、助理一名;负责公司的总体运作,对董事会负责。

    2、 客务总监一名:负责公司整个面客的部门,如:前台部、康体部、客房部、餐饮部四个部门,以期达到最优质的服务效果;

    3、 工程总监一名,负责公司的整个后勤保障以及林农产品的开发。

    4、 客房部:经理一名,领班6名,服务员30人;负责整个客房的接待工作;

    5、 前台部:经理一名,领班3名,收银员6名;负责宾客的接待登记、解决客人的投诉于建议;

    6、 餐饮部:经理一名,领班2名,大厨3名,帮厨5名,餐厅服务员20名。负责餐厅的接待。

    7、 康体部:经理一名,教练2名,服务员5人。按摩技师20人。负责各种游乐活动的引导与安全工作。

    8、 工程部:经理一名,工程人员3名,负责整个公司的水顶与维修工程。

    9、 林农部:经理1名,林、农、养殖工程师各1名,工作人员10名。负责公司的林农畜牧产品的种、养与开发。

    二) 运营费用:

    1、 总经理办公室:总经理:5000元/月;助理一名2300元/月;

    2、 客务总监一名:3000元/月

    3、 工程总监一名:3000元/月

    4、 客房部:

    经理一名:2300元/月

    领班6名:1000元/月,计6000元/月

    服务员30人 :800元/月,计24000元/月

    5、 前台部:

    经理一名:2300元/月

    领班3名,1000元/月,计3000元/月

    收银员6名; 900元/月,计5400元/月

    6、 餐饮部:

    经理一名:2300元/月

    领班2名:1000元/月,计2000元/月

    大厨3名:1800元/月,计5400元/月

    帮厨5名:900元/月,计4500元/月

    餐厅服务员20名 :800元/月,计1600元/月

    7、 康体部:

    经理一名:2300元/月

    教练2名:1800元/月,计3600元/月

    服务员5人 :800元/月,计4000元/月

    按摩技师20人:保底工资300元/月,其余按三七分 成,计6000元/月

    8、 工程部:

 乡村旅游项目 这个旅游项目能做吗?(五)
    经理一名:2300元/月

    工程人员3名:1500元/月,计4500元/月

    9、 林农部:

    经理1名:2300元/月

    林、农、养殖工程师各1名:3000元/月,计9000元/月

    工作人员10名 :1000元/月,计10000元/月。

    以上每月人员工资共计:116100元/月,共计139万元/年。

    2、水电:水可以直接修建水塔,电费按每间房每天消耗2度电计算,每年消耗15万度电,按商业用电2元/度计算,共计30万元;

    3、维修费用:按总造价1%计算,约12万元/年;

    4、日常办公:10万元/年;

    5、洗涤费用:2万元/年;

    共计:193万元/年。

    二)营业收入:

    1、客房收入:按每年营业10个月份,每月8天双休日,外加十一黄金周7天,五一三天、中秋三天,开房率为80%,房价按均价230元/间, 收入308万元/年; 平时周一----周四开房率为20%,房价为120元/间,全年共计收入:115万元。房间共卖出23000间次,按其中60%为住两个客人,共接待客人:34500人次。

    客房每年共计收入:423万元

    2、餐饮收入:

    游客收入:两正一早按50元/人次,收入:172万元/年;

    日常客人消费:周一—周四按餐饮开桌率30%、每桌标准按150元计算,全年共计收入:43万元。

    全年餐饮收入215万元,除去饮食成本,按40%的利润计算,共计收入86万元;

    3、休闲收入:按每年接待人次的50%进行娱乐项目消费,每人每次消费50元计算:全年收入86万元;

    4、古庙收入:按游客中30%人次进入寺庙膜拜,每人次消费50元计算,共计收入51万元。

    6、培训、拓展、会议收入:按平均每周安排1次,每次50人,每人收费50元计算:全年共计收入12万元;

    7、特种养殖业:按每年养殖土鸡或我们这里特有的山毛鸡20000只计算,其中母鸡和公鸡按50%计算:

    母鸡10000只,产蛋180枚/只/年,1元/只,共计:180万元;

    公鸡按6个月出栏一次,每年20000只,按60元/只,共计120万元;

    成本按每制鸡每天0.3斤稻谷计算,共计每年108斤/只/年,折合成本86元/年,另加药品按90元/年/只,共计180万元, 纯收入120万元/年.

    8、土特产:按50%的客人每人购买一种土特产(按1斤计算),每斤纯利润15元计算,共计:26万元。

    9、其他国家政策扶持的资金(暂且不计入)

    全年共计收入:804万元,除去各种税收和不可预测开支按毛收入的20%计算,每年纯收入643万元。

    三) 我们按两种情况计算6年内的总收入,第一种是在每年不计算收入增长的情况下计算;第二种是按宾馆业的一般情况以及天堂寨发展的速度,每年收入最少可获得15%的增长的情况计算。

  

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