用友t3普及版年度结转 用友T3普及版年结|用友t3年度结转步骤

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一:T3普及版年结流程图


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二:T3普及版年结前的准备

1、检查各模块的结账状态

核算模块完成当年业务,12月份已经结账

往来管理客户、供应商是否已两清

现金银行模块是否已经做过核销银行帐

总账系统完成当年业务,并做总账12月份月结

2、打最新补丁,并对账套执行脚本

3、帐套备份


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三:T3普及版年结具体流程

第一步、建立年度账,执行补丁脚本

1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2014

2、年度账→建立→确认→是

3、年度账建立成功

4、对新年度账执行补丁脚本

安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。

第二步、结转数据

1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2015

2、供销链结转

3、总账系统结转


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四:T3普及版年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成。

大致需要核对的数据为:

总账:对期初余额进行试算平衡检查,进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。

核算管理:总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致

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