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采购入库的方法是什么，采购入库的具体流程有哪些，采购入库的详细步骤有哪些。小编给大家整理了关于采购入库流程图，希望你们喜欢!
采购入库流程图 采购业务流程进入采购单页面选择商品、仓库和供应商进行采购(供应商在哪录入?)
采购完成后，则采购的那一笔货物自动入到仓库里面算库存了。
采购单
在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面;
采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单，点击“采购”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。
1)选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。(供应商默认折扣在哪录入?)
2)选择供应商、仓库，并输入实付金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购单;点击“采购”后，则采购单中相应的商品入库、资金记账。(单据商品如何输入?)
3)“草稿”状态的采购单可重新编辑、删除，已采购的采购单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。
4)采购单中的“实付金额”会默认为当前采购单的折后金额合计，可按实际付款修改，如“实付金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”→“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水以及向供应商付款。(供应商对账在哪查看?)
5)可点击“打印”按钮打印单据，也可点击“打印条码”按钮打印出对应数量的商品条码;
6)可点击日期选择单据的业务日期，补录单据;补录日期不得在三个月之前。
发送采购单据邮件
在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面;
对于草稿或者已采购状态的采购单，可点击单据页面右上角的“发送邮件”按钮，将可进入邮件发送预览页面。如果用户未配置好发送人邮箱地址及密码，需要先去“个人信息”页面进行邮箱配置，配置好后在发送邮件预览页面点击刷新即可。当检查好邮件内容、及发送人地址等信息无误后，点击发送即可发邮件至供应商或客户邮箱。(要怎么配置邮箱呢?)
