内审不符合项报告样例 内审不符合项报告

编号:Q/FLL822-2005-04

不符合项报告

1

受审部门

管理者代表

部门负责人

***

审核员

内审不符合项报告样例 内审不符合项报告

***

审核日期

2006/*/*

不符合描述:

审核员发现在管理者代表办公桌上有一本《质量手册》,手册的封页批准栏中没有最高管理者的批准签字,问为什麽?管理者代表回答:此手册已多次上办公会讨论,最高管理者很重视,每次都参加,并提出了很多修改意见。我们就是按照他的要求认真修改后才印发给大家学习的。至于没签字是因为他太忙吧。

不符合要素:不符合标准(4.2.3a)要求

类别:一般

审核员:部门确认:

日期:日期:

原因分析及采取的纠正措施:

对文件统一规范的意识有待加强,文件管理部门文件发放工作未做 到位,对文件控制程序还需要进一步熟悉。

措施:

将文件批准签字,重新检查公司所有文件看是否有漏批现象。

部门负责人签名:

完成期限:

审核员确认:

纠正措施的验证:

审核员:

日期:

  

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