发布时间:2022年04月15日 06:03:35分享人:青果学院是圣地来源:互联网3
编号:Q/FLL822-2005-04
不符合项报告
1
受审部门 | 管理者代表 | 部门负责人 | *** |
审核员
| *** | 审核日期 | 2006/*/* |
不符合描述: 审核员发现在管理者代表办公桌上有一本《质量手册》,手册的封页批准栏中没有最高管理者的批准签字,问为什麽?管理者代表回答:此手册已多次上办公会讨论,最高管理者很重视,每次都参加,并提出了很多修改意见。我们就是按照他的要求认真修改后才印发给大家学习的。至于没签字是因为他太忙吧。 不符合要素:不符合标准(4.2.3a)要求 类别:一般 审核员:部门确认: 日期:日期: |
原因分析及采取的纠正措施: 对文件统一规范的意识有待加强,文件管理部门文件发放工作未做 到位,对文件控制程序还需要进一步熟悉。 措施: 将文件批准签字,重新检查公司所有文件看是否有漏批现象。 部门负责人签名: 完成期限: 审核员确认: |
纠正措施的验证: 审核员: 日期: |
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