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金蝶K3如何将部分供应商的应付余额转平详细描述应付账款科目下挂核算项目“供应商”，想将其中的部分供应商的应付余额转平（但不付款，可以理解为该债权人已失去联系，且有足够证据表明该笔款项将无法付出，会计处理是借：应付账款贷：营业外收入或资本公积），且其中包含有借方余额的供应商。如果是通过做付款单做核销的话，贷方余额的供应商是可以，但借方余额不行（付款单不允许 为负金额），请问这种业务应付系统应如何走单据流程？解决方案做一张相同的单据，只是金额相反，如是需要核算到物料的发票，做负数发票；如是其他应付单或不需核算到物料的发票，可做负数的其他应付单；审核后在核销中进行核销，核销界面一般分上下两部分，这种情况只要选项上半部分的两条进行核销就可以了。但凭证模板的设置应为：贷：应付账款（负数），贷：营业外收入或资本公积 (正数)，以保证与系统报表的取数相一致。金蝶K3当其他应付款下推生成付款单时提示“必须选择单据头…”无法下推详细描述当其他应付款下推生成付款单时提示“必须选择单据头，关联单据，才能执行下推”无法下推。解决方案请在其他应付单的过滤条件中选择"关联单据"。
金蝶K3采购的费用发票在应付系统中如何查看详细描述采购的费用发票和委外加工入库单核销后，在应付系统如何查看。解决方案费用发票在应付系统－》其他应付单序时簿中查询。
如何处理应付款的现金折扣业务详细描述从国外进口原材料时，发票上注明 7 天之内付款给予3%的折扣，目前系统中无法处理此项业务。从欧美国家进行采购时，供应商开具的采购发票经常会有在发票开具几日内给予一定的折扣奖励。解决方案目前系统对于采购业务中的应付折扣只需在付款单中直接录入折扣金额即可。
金蝶K3如何修改上期出现错误的付款单详细描述由于客户之前已经生成了付款单，发现上期生成的付款单有问题，所以客户又关联合同做了一张退款单，而客户再关联合同做付款单时无法查询到合同。解决方案通过应付退款单关联付款单即可解决问题，不是通过退款单关联合同来处理。
金蝶K3应付冲应收时，应收应付核销金额不相等，如何才能进行正常核销详细描述应付冲应收时，应收应付核销金额不相等，系统始终提示：核销记录不合法，待核销双方的金额应该相等。请问如何处理，才能进行正常核销。解决方案手工选择较小的金额为核销双方的本次核销金额，剩下的依然会是作应收应付金额处理。
