爱华网答： 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
问：差旅费报销单上的车船费和市内交通费有什么区别？
答：车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。
问：差旅费上有这些栏目：起讫地址、天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费、出差补助、住宿节约补助、其它。餐饮费是不是填写在出差补助这一栏内呢？
答：按理说，餐饮费应单独报销，作为管理费用（业务招待费）或营业费用。也可以填在你说的栏目，要看单位的具体规定。
出差补助是会计填的，根据单位差旅费报销规定，给予的补贴，不是报销要填的。有的单位规定各 级人员的餐费标准、车船等级等，如果节约了给予奖励。有的单位实行除车船机票外的定额包干，节约的奖励个人。这些有的单位就填在”出差补助“栏里。
住宿节约补助，是按照你单位规定的住宿标准而节约的费用，给予个人的奖励，是一种控制和奖励手段，由会计根据规定计算的，不用你填写。若没有，会计会空着的。
问：油费填那一栏内呢？打的费填在哪一栏呢？
油费在其他，打的费填在”市内交通费“一栏。
问：差旅费报销单是一试几联?
答：一般一联就可以了，你把报销单填好后交给财务，财务再把钱给你，你们就互不相干了。如果自己要留底的话，那就两联吧
问：差旅费报销单属于哪一类凭证？
答：外来原始凭证
问：差旅费报销单中，住宿费超出限额应该怎么填写？
答：公司规定是80元，剩下的10元是不予报销的，所以直接填写80元，报销80元就OK了。如果有特殊原因需要报销90元的话，需要有权限的领导的特殊批示。
问：差旅费的住宿费报销有没有规定限额?
答：视你公司的报销制度规定。一般公司都会按不同的级别设备不同的报销费用标准的。
问：住宿费进差旅费还是进业务费？
答：一般是差旅费，但如果是采购原材料住宿，你可以做入原材料。如果你是接待业务单位的住宿你就只有进行业务费了。
问：接待厂家人员产生的住宿费，是业务费还是差旅费？
答：你要看发生费用的情况，如果是你们自己员工的花费，那就是差旅费，不是你们员工的花费，就是招待费了。
问：本地的住宿费发票应计入差旅费还是业务招待费？
答：在税务上来讲，如果差旅费和业务招待费是有区别的。如果你入差旅费，在税前是可以抵扣的，而且没有限制你只能入多少金额。但是如果是业务招待费在税前抵扣却是有标准的。1只能占年销售额的千分之五，2如果你全年下来有100000的招待费只可以抵扣500元，但是这500元中有40%你自己也去消费了，所以这部分不允许报销，所以真正能税前抵扣的只有600元。是会计都可入差旅费啦，不过本地的差旅费不叫差旅费，只能叫业务招待费，所以没办法只能入业务招待费啦！本地的的士费是可以入差旅费的。
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