生产企业出口退税申报系统8.0详细操作步骤摘记附真图 出口退税变更备案步骤

程煜容/文

在此谢谢中国超人集团一实业公司的胡经理的鼎力相助,也谢谢其他财务同行的一起努力,以致初步完成了此篇手把手地教导你“生产企业出口网上详细操作”的博文,需要完善的地方仍有很多,毕竟有些业务我们企业也未涉及到,虽然我们企业在永康算是出口四十强之内的。但我会在很长的一段时间内,将此篇博文不断地修改全面的。

有一句话说得好,“让别人分享你的知识,那才是永恒之道”!是啊,要想让别人不超过自己,那么只能是自己不断地进步,而不是以封闭别人来让自己超越。

“帮助他人、成就自我”,让我们一起进步吧!谨请各位同行指教!

操作步骤如下:

一、连接VPDN,在地址栏输入:http://100.0.0.1:8001,进入浙江省国家税务局申报,输入税号及密码,点击“登录”,由此已进入本公司的涉税服务专区。

二、点击“出口货物退(免)税申报”,进入“浙江省进出口网上退免税申报服务”,



输入海关代码(即企业代码十位数)、密码(初始密码000000),由此已进入“浙江省进出口网上申报”网。

三、右边有“客户端申报软件下载” 栏,此栏下有 1“生产企业8.0申报系统安装文件下载 ”、2“ 操作说明”、3“ 最新税率库下载(CMCODE2010_20100201A)”、4“商品代码库升级说明”、5“ 版本升级安装说明”等文件,右击右边与文件一一对应的“下载”,即一一将文件下载成功。第2个文件属操作说明,新手可供参考;第3至第5个文件,升级时用,操作方法见以下国税局发布的文件:



-----------------------------------

(各自营出口企业:

国家于近期下发了新退税率文库,新版本为CMCODE2010_20100201A,请各企业从出口退税网上申报系统中下载新的退税率文库, 所属2010年2月的

数据必须升级后再进行申报,升级方法附后。

市国税局进出口处

2010-03-02

附件:

升级步骤:

第一步:点击“下载” 2010年最新税率库CMCODE2010_20100201A。

第二步:弹出“文件下载对话框”,点击“保存”按钮,选择另存为的文件的路径并“保存”。

第三步:成功保存后,进行解压。

注*解压路径一定要存放在磁盘的根目录下。(一定不要解压到桌面上,否则无法成功导入)。

第四步:打开申报系统,在“系统维护”菜单→“代码维护”→“海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件:CMCODE.DBF,在“系统维护”菜单→“代码维护”→“标准海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件:STDCM.DBF文件。

第五步:系统提示:确实要更新版本?选择“是”。

第六步:系统提示:是否要清空代码库?选择“是”。

第七步:系统提示:确认读入?选择“是”。

第八步:点击“自用商品”→“设置自用代码”→“当前筛选条件下所有记录”→“设为自用代码”

第九步:选择“退出”即可。 )

---------------再回到 第1个文件即“生产企业8.0申报系统安装文件下载 ”,右击相对应的“下载”,另存为我的电脑某个盘,比如D盘,最好不要存在C盘,下载完毕后,打开“我的电脑”进入D盘,找到“scqysbxt8”压缩文件,右击“打开”,即开始安装,可安装任意一盘,不安装在C盘,安装在其他盘,比较安全些。

四、安装完毕后,重新启动电脑,这时可在桌面上看到“进出口生产企业申报系统”的快捷方式,点击进入“生产企业申报客户端”,输入用户代码(“原始管理员代码为sa, 此用户名作管理用,不作操作申报用,原用户密码未设),跳出所属时期,改为当月,点击“确定”,按操作系统提示将企业相关基础信息录入。在这儿作些提示:(初次使用时进入系统的用户名sa,密码不用;所属期可以随便选择,建议使用当前的月份或者是出口日期所在的月份,如果票据不是在一个月份的,按每次拟录入单证的最迟的出口日期作为申报期填写,如,要录入的单证出口最迟的一张为3月,尽管绝大部分单证都是2月份的,也要输入200503,批次也要相同,否则数据上传会出现错误)、(提示:准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。)。

五、点击菜单“生产企业出口退税申报系统8.0版”,进入“出口退税管理系统 生产企业出口退税申报系统8.0版”,输入用户名及密码(用户名sa,密码未设),点击“登录”,进入“生产企业出口退税申报系统8.0版——某某公司”, 点击菜单“系统维护”,点击“系统初始化”(新用户需操作,慎重)。再进入“代码维护”,对相关的最新退税率等进行升级,而需读入的文件,即第三步操作中的第3至第5文件,如果是最新下载的出口退税申报系统,那么此步就不用更新,但如果在“基础数据采集”中的“出口货物明细申报录入”操作时,发现退税率不符时,那么此步必然要更新的。

六、点击“系统维护”-------“系统配置”-------“系统配置设置与修改”,输入企业代码(即海关代码)、技术监督局码、纳税人识别号、用户名称(即公司中文全名)、纳税人类别(1为一般纳税人,填阿拉伯数字便可,见右下提示)、税务机关代码(武义的为330723,永康的为330784),税务机关名称(如永康市国家税务局或武义县国家税务局)、商品代码版本(不用填)、进料计算方法(1为实耗法,2为购进法)、分类管理代码(C类为一年一退,B类为一月一退,可根据企业实际情况选择。提示:500万元年销售额可申请转为B类)、serial_no(我司未填,我不明白怎样填。) “计税计算方法”:(提示新出口企业首笔出口之日起,12个内计税计算方法采用“4免抵不退”。点击“退出”。

七、点击“系统维护”-------“系统配置”-------“系统参数设置与修改”,可将系统备份路径改为C盘以外的盘,比如D盘等。一致性检查,可选择“检查商品代码”、“全部数据”,其他的一般不作变动,当然特殊也可视实际而定。点击“确定”退出。

八、点击“系统维护”-------“系统配置”-------“系统口令设置与修改”,用户名可输入“JHGM”(即嘉宏工贸),操作人姓名可填写操作人的姓名(比如程煜容),操作人权限(比如申报/修改)。修改口令可点击红色的“修改口令”,

输入口令即可。点击“退出”退出便可。

九、点击菜单“退出”----“退出系统”退出。

十、点击桌面的  输入原先设置好的常规操作用户名及密码,登录。点击菜单“生产企业出口退税申报系统8.0版”  ,进入“生产企业出口退税申报系统8.0版--某某公司”。

十一、点击“向导”,点击菜单“第一步基础数据采集”-----“出口货物明细申报录入”,从“基础数据菜单”也可进入。录完后保存,再序号重排,以免漏入。点击“退出”退出。

十二、点击“向导”,点击菜单“第一步 免抵退明细数据采集”-----“收齐出口单证明细录入”,选择要作修改的项目,将所属期(当月)、序号、单证收齐标志(BH)填上,并核对下其他数据,如报关单号等,修改完保存便可。

十三、点击“第三步免抵退税预申报”------“数据一致性检查”看是否有异,见图

如果无误,便可继续点击“生成明细申报数据”,选择“备份当前系统。。。”,后存入电脑某个盘中的文件夹,见下图



存取成功后,系统显示“。。。生产企业出口退税系统8.0版/VFP6R. DLL被使用“,点击“确定”。备份成功后,会显示被备份的路径,点击“确定”。 最后显示数据备份情况及数据申报情况(有路径)。

十四、进入“出口退税申报系统”点击“压缩”,并根据“数据申报情况所显示的路径”找到电脑中所存的此文件,点击压缩,生成一个以日期为名的ZIP文件。

十五、连接VPDN,进入国税申报,击“出口货物退税申报”;输入海关密码、密码,登录。点击“预审”------“预审上传”。将以当日日期为名的压缩文件预申上传,如文件格式错误则传不上去。(提示:预审状态“02”即没结束,需显示“预审结束”字样;撤销申报,数据仍在,但需补申报;

十六、过3至10分钟,点击预审疑点,将疑点文件下载至电脑。然后将疑点文件解压。

十七、预审结束后,进入“出口退税8.0系统”,点击“反馈信息处理”-----“税务机关反馈信息读入”,点击“浏览”找到电脑里被解压的疑点文件,读入便是。

十八、点击“税务机关反馈信息查询”-------“疑点打印”,即可了解那些不相符了,如不相符,按提示修改。(看疑点级别,核销单号与原申报数据号不一致,则无妨。如果有误,得回“进出口生产企业申报系统”撤销申报数据---------》注:对应“预审申报。”)疑点中“单证不齐”标志中如出现"B"或“H"则不行,出现“BH"则可(C类企业,B类企业则不)。



十九、点击“反馈信息处理”,使国税申报网站的反馈信息与出口退税申报系统8.0同步。(到此,预审结束)。

二十、如果无误,则可先连接VPDN,去国税申报一些相关的,如销进项之类的,以便与下步好与增值税纳税申报汇总表可以核对是否相符。

二十一、如此则可进入第八步,点击“增值税纳税申报表录入”,或从菜单“基础数据采集”也可。见下图:



根据增值税纳税申报表部分数据录入,比如销项,进项,(累计额则自动生成)录完后,(提示:“免抵退应退税”如果单证未齐不填。)应与增值税纳税申报表核对,是否一致,如“期末留抵数”是否与增值税纳税申报表留抵数一致。////并检查免抵退应退税是否有金额,最好一一核对。(属上个月的)。

二十二、进入第九步,点击“免抵退税申报汇总表录入”,此表自动生成,不用修改,录入则错,但要细细核对。(点击增加,按回车,前期单证齐全栏销售额数字便会跳出)



二十二、进入第十步,点击“数据性一致检查”,点击“打印申报表”进行核对,再点击“生成汇总申报数据”

二十三、进入第五步,点击“生成明细申报数据”,打印申报表核对。

二十四、进入客户端8.0系统,点击“压缩”,将汇总申报数据文件及明细申报数据文件进行压缩。(预审申报与正式申报,都须在原进出口生产企业申报系统生成压缩文件,然后进入国税上传申报。)

二十五、进入国税正式申报。(另外附注:月初十日之前仍可报本月初收到的上月单据;淡色的已申报,绿的未申报,“模拟”不用申报。用到的“正式申报”,在国税已接单的情况下,需经国税同意撤单重报。如果国税未及时接单,则可作废,点击“查询作废”。作废失败,则是因为国税已接收。)

二十六、读正式疑点,再进入8.0系统,操作第十一步“正式审核反馈信息处理”进行相关操作。



--------------------

其他提示:

1、用到的预审,则撤销申报数据。

 

2、“反馈信息读入”,输入路径(电脑存放地的文件,原接受税务的)

3、免抵退税正式申报,数据一致性检查

4、月份输入,当月,好7月报的属六月的,则输入“201006”;

5、数据有误,需重新操作第三步预审申报,——》国税系统--》预审上传,点预审疑点。

6,沙滩车同一种商品代码, 越野车根据排量不同多种代吗. ,
生产企业出口退税申报系统8.0详细操作步骤摘记(附真图) 出口退税变更备案步骤

7,代理证明号,代理报关才需填. 批准文号即核销单号.

8, 90天后,则需申请延迟.

9, 报好后,备份,压缩后存在电脑,待报时进入国税申报系统上传,点击预审文件上传,导入.预审结束,下载反馈信息.

0,预审通过,打印准确的,06月初只能打印5月20日前的,最好在06月10日打印,有的几个月未跳出,则需让海关传递.

11,打印明细,需一票票核对.

12,因为银行系统原因,最好在10日之前报出较好;

13,税,数量,金额如果不符,则需冲销,冲减出口货物明细.

14, BH 即报关单与核销单,现今两联收齐便可.

15,出口报关单号,如果一张单里面有好几行,则有好几个号需填,(即报关单号+0+项号), 输入了以后,只有单证收齐标志与报关单号可改。

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