U810.010.111.011.1年度结转专题 用友u8年度结转

操作方法:

原则之一:旧年度可以录入新年度单据(具体请参考单据录入表)

原则之二:未建立新年度会计期间,不支持以新年度日期登录




1、新增会计年度(2014)




2、检查相关模块是否结账,如果没结账按相应顺序结账

销售、采购、委外、库存、存货、成本管理、固定资产、应收、应付、总账等顺序









………………

3、除了总账要进行开账处理外,其它不需要进行年结处理



结转总账期初



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4、修改上年业务注意


5、档案调整

科目档案分年度,因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整,导致上下年科目不能对应时,会影响跨年账表的查询。

如上例,若查询1121,能够查询到2011-2012账表。若查询112101,则只能有2012年度数据。

如果上下年度科目辅助核算项不同,同样不能正确查询出数据。

部门调整



人员档案调整







  

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