爱华网公司仓库管理需要那些流程？
比如需要入库单，领料单，还有送货单，对了送货单和出库单是一样的吗？还是说仓库也需要出库单啊？
送货单和出库单当然不会一样了，这要根据公司的实际情况和需要而定，一般联数和内容就不会一样，一般联数越多，控制越好。
这里有仓库管理的流程供你参考：
一、仓库日常管理
1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4.生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。
二、入库管理
1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2.成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
3.仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1.在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
4.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
五、仓库管理的流程
成品进仓管理流程
1.仓库管理的流程根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库日常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
成品出仓管理流程
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2.收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库管理的流程。由相关仓库收货、发货。
6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
最新仓库管理的流程
仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理的流程作业应注意的问题有：
1.存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
工厂仓库管理的流程
仓库管理：
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1．仓储部门的职能：三个字：收管发
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品
发：发放物料，产品。
2．储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位
四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。）
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）
保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）
四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3．收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
（1）材料的收发仓库管理的流程：
收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）
（2）成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库单。P.132)——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（OutgoingQualityControl出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：
（1）仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。
仓库管理之二
5．一般物料发放的注意事项：
（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3）检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：
（1）仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
（2）货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
（3）危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
（4）通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
（4）帐目与物料的桥梁作用
（5）方便物料信息的反馈
（6）料上有帐，帐上有料，一目了然。
（7）方便物料的收发。
（8）方便帐目的查询
（9）方便周，月，季，年度盘点
8．交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。
（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。
（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。
（5）品质复验等：
（6）与顾客联络的方法。电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。
9.物料管理技巧
（10）定量包装：便于清点。
（11）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
（12）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。
初点，还要复查。
做好记录。
抽查比例为5：3：2
×××公司仓库管理流程
2010-02-01 清华领导力培训 智美生产管理网
为加强成本核算，提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
为加强成本核算，提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按ERP系统和仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理流程员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理流程员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓库管理thldl.org.cn员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理流程纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
仓库管理系统的关键7步
2010-02-01 清华领导力培训 智美生产管理网
仓库管理系统是为企业的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段满足企业对低成本和快速处理的要求，帮助不同行业的企业。解决复杂的配送问题并且降低订单履行成本。
现在仓库作业和库存控制作业已多样化、复杂化，靠人工去处理已十分困难。如果不能保证正确的进货、验收及发货，就会导致产生过量的库存，延迟交货时间，增加经营成本，以致失去客户。采用条码技术，并结合信息处理技术，可确保库存量的准确性保证必要的库存水平及仓库管理系统中物料的移动、与进货协调一致保证产品的最优流入、保存和流出仓库。
WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）是为企业的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段满足企业对低成本和快速处理的要求，帮助不同行业的企业。解决复杂的配送问题并且降低订单履行成本。通过对库存实时可见性和仓库作业流程的支持，仓库管理系统能够有效地组织人员、空间和设备进行收货、存储、拣货和运输：组织运送原材料和部件到生产企业，运送成品到批发商、分销商和最终客户手中。
现在摆在人们面前的是，有些WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）非常成功而有的效果很差，甚至把仓库管理变成花钱和成本难以控制的地方。必须指出的是，所谓仓库，其实是一家公司内部各个部门的延伸。如果部门采购超量产品这个问题当然轮到仓库储存保管来承担后果。如果公司承诺第二天把产品交付订货的某客户，具体经办这件交易的当然也是仓库。如果财务部门从卖方收到的发票与实际到货数量、质量或者品名不相吻合需要核对、补充和调整等，这时候又要轮到仓库去办理。因此．仓库是公司不可分割的一个重要部门WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）实际上就是公司管理系统的延伸。但是仓库又是相对独立于公司其他部门的，尤其有相对独立的管理系统。因此，要想确保WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的成功运行以下的七步是关键：
一、确保仓库管理系统成本的合理化。
看起来最方便的这一步必须在仓库开张的时候予以充分和谨慎地规划，如仓库劳动力成本的精打细算和最低限度存货的精确计算等。WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）应做到：
1．仓库空间的优化使用。要从尺寸大小、物体重量和特别操作要求等方面入手由仓库管理人员从各种计算数据中找到最实用和恰当的解决方案，为产品在仓库中寻找最佳储存空间。
2．把低效率操作减少到最低点，尽量避免重复劳动。
3．反复清点库存。这项工作必须按照日常工作时间表进行入库的原材料、成品必须经检验合格后方可办理入库手续。保管人员应查验检验人员出具的检验结论、合格证等。对保管物品登记入册，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等．标明物品规格型号、名称与数量做到账、卡、物一致。只有反复清点仓库中产品的种类和数量才能确保WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的正常运行提高任何时候的存货的精确度。
4.强化管理。这是几乎是每日忙于配送的仓库管理员的职责和不可推卸的义务。
5．无论是手工操作还是电脑辅助管理都必须照章办事，提高货物储存整体的严密性、可靠性和安全性。
6.突出客户服务始终是公司，乃至WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的首要任务。
二、选用具有“交叉功能”的执行团队。
不少人认为，WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）既不是销售又不是采购哪里有必要搞什么“交叉功能”执行团队？尽管公司内部各个部门不一定直接与WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）发生联系，但是在工作中常常会联系到仓库业务。因此，下述工作也是WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）中的重要内容：
1．采购往往需要在立项的时候认真做好信息汇集、数量清点、质量检验、数据核对、收货到位和反复盘点．保证WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）功能的正常发挥达到有效的库存管理和控制，减少额外的采购，同时保证库存量满足客户订货或生产计划的需要。
2．销售的好坏不仅直接影响到客户的满意程度而且还会影响到公司的业务发展因此WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）必须与公司销售部门紧密联系，并且从一开始就要全程做好信息共享尤其要注意客户信息的汇总。
3．信息系统必须正常运转，没有信息系统强有力的支持，各个部门，乃至每一个管理员之间的内部联系顿时变得迟钝，WarehouseManagementSystem（仓库管理系统thldl.org.cn）。甚至整个公司管理系统将会陷入瘫痪信息系统是发挥交叉功能梯队作用的关键。
三、核实负责供货的卖家。
进货渠道，尤其负责供货的卖家是造成产品质量差、数量不足或者加工问题成堆的根源因此在核实负责供货的卖家的时候不要纠缠于产品的价格而忽视产品的质量等关键问题特别要注意卖家的信誉，信誉是货真价实的决定性因素良好的信誉就是产品质量的保证。仓库必须有一整套核实负责供货卖家的规划和管理措施甚至可以采取“货比三家”的传统方法辨别卖家的真伪。
四、大力应用先进技术。
今天，仓库管理中应用最普遍的技术是条形码等自动识别技术不论物流流向哪里条形码都可以自动地记录下货物的流动状况。条形码技术与信息处理技术的结合，帮助我们合理、有效地利用仓库空间．以最快速、最正确、最低成本为客户提供最好的服务。条形码解决方案可实现对仓库中的每一种货物、每一个库位做出书面报告，可定期对库区进行周期性盘存并在最大限度地减少手工录入的基础上，确保将差错率降至零且高速采集大量数据。
仓库员用手持式条形码终端对货位进行扫描，扫入货位号后对其上的货物相应的物品编号进行扫描，从而实现仓库中货物的清点。然后将条码终端采集到的数据通过通讯接口传给计算机。系统中如果配置条形码打印机可打印各种标签．如货位、货架用的标签；物品标识用的标签，并标明批号、数量。条形码技术像一条纽带，把产品生命期中各阶段发生的信息联接在一起，可跟踪产品从生产到销售的全过程，使企业在激烈的市场竞争中处于有利地位。条形码化可以保证数据的准确性使用条形码设备既方便又快捷，实现仓库管理的现代化管理。
因此实施仓库管理自动化就必须把自动化工程项目像新产品那样成功地推销出去而把公司和仓库作为其推销产品的内部市场向广大职工介绍自动化WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的功能、优势和效益等，让大家做到心中有数。同时，组织仓库职工和公司部门职工认真讨论，发表意见对仓库的管理系统提出批评和建议不断改进WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）。
五、总结回顾管理程序。
WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）在一般人看来是一种系统的贯彻实施，其实不然，仓库系统本身就是一个工程项目，需要自己的一整套运营程序其中包括挑选、收货、反复核对计数、包装、进货订购、采购、加工返回等，这一切都受到仓库管理程序或者WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）工程项目的制约。其具体部署包括：
1．制订程序总规划，凡是必不可少的程序都必须详细周到。
2．分析各项程序，通过核查对照，确保程序完全吻合仓库管理新系统的每一个环节，然后把各项程序写成文件，以便在日常工作中遵照执行。
3.对过去的管理程序改进或者全面贯彻执行新的管理程序。
六、进一步接受考核。
WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）程序中的每一步均必须接受考核，测出其精确程度和运行规范预先找出程序或者规划中存在的隐患根源是软件供应商还是管理人员的问题？把所有的考核详情记录在案这样做的主要目的就是确保客户服务不受损害同时为仓库的日常工作和仓库管理员的培训计划提供必要的资料。
七、制定培训规划。
培训的目的就是为了使WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的正常运转．为此WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的管理人员必须对其员工进行培训培训对象。不仅仅是新进员工也包括仓库老职工．只有获得良好培训的员工才能正确实施和操作管理系统，发挥其优越性来。所有的发展培训规划必须制定成文件其内容必须包括培训部署、流程、目标、培训对象、培训时间和地点、培训规模、培训材料以及师资来源、考试大纲、深度培训规划等，有意识地在培训过程中创立旨在激励仓库职工之间的平等竞争机制。
在经济全球化之后，国内企业大面临的国际竞争压力与日俱增尽管国内一部分大型企业在全国范围内建立了许多专卖店，形成了比较完善的营销网络体系，而且部分实施了企业资源管理系统，但在建设现代化的包括仓库在内的物流管理体系方面还存在许多不足，尤其在仓库管理模式的建立和仓库管理方面仍停留在人工操作管理阶段。落后的仓库管理模式和设施对于企业日益增长的货物配送需求愈发难以适应．因此应用先进的计算机网络通信技术改变仓库管理模式实现仓库管理的自动化已经成为一种必然。
现阶段在仓库系统的内部企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出库的货物以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，会导致劳动效率低下人力资源严重浪费。同时随着货物数量的增加以及出入库频率的增多，这种模式会严重影响正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）随着商品流通的快速发展，已难以满足仓库管理实时性的要求。无线通讯网络的解决方案开始为越来越多的企业所关注，基于无线通信技术的仓储解决方案不仅解决了仓库管理操作人员的流动性问题，同时也实现了数据的实时传输。因此设计、开发现代WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）必须加快进行因为它是企业提高核心竞争力的保证。企业仓库管理制度
2010-02-25 清华领导力培训 互联网
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资仓库管理制度的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
一、总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资仓库管理制度的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理制度水平。
二、物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
三、物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属仓库管理制度规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
五、其他有关事项
20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
附：深圳某公司仓库物资管理规定
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库管理制度物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管管理thldl.org.cn员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十三）仓库管理制度物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。
（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理制度，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理制度是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条：仓库管理制度工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条：本仓库管理制度规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库管理制度作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
三、仓库物资的出库
第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。
第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第十七条：仓库管理制度设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。
第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。
第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条：做好仓库管理制度与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。
第二十一条：仓库管理制度物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条：未按本仓库管理制度规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
5s仓库管理制度
2010-03-02 清华领导力培训 MySpace聚友网
借鉴一下别人的成果，推荐给你：当然你首先要有严格的仓库管理制度（出入库管理制度），并且要严格执行；明确责、权。在此基础上，借鉴以下的仓库管理制度五常法。
借鉴一下别人的成果，推荐给你：当然你首先要有严格的仓库管理制度（出入库管理制度），并且要严格执行；明确责、权。在此基础上，借鉴以下的仓库管理制度五常法：
仓库管理制度五常法是一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。
1S—常组织
定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。
目的：把“空间”腾出来活用并防止误用
做法：
1.对所在的工作场所进行全面检查。
2.制定需要和不需要的判别基准。
3.清除不需要物品。
4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。
5.根据物品的使用频率进行分层管理。
2S—常整顿
定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。
目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。
做法：
1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）
2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）
3、标示所有的物品（目视管理重点）
仓库管理制度达到整顿的四个步骤
1、分析现状
2、物品分类
3、储存方法
4、贯彻贮存原则
3S---常清洁
定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。
目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。
做法
1、建立清洁责任区
2、清洁要领
◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。
◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。
◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。
◆破损的物品要清理好。
◆定期进行清扫活动。
3、履行个人清洁责任。
谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。
4S--常规范
定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。
目的：通过仓库管理制度thldl.org.cn化来维持成果。
做法：
1、认真落实前面3S工作。
2、分文明责任区、分区落实责任人。
3、视觉管理和透明度。
4、制定稽查方法和检查标准。
5、维持5S意识。坚持上班5S一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。
☆记住：不搞突出，贵在坚持和维持
常规范技巧
视觉管理
增加透明度
制定标准
5S---常自律
定义：要求人人依规定行事，养成好习惯。
目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。
做法：
1、持续推动前4S至习惯化。
2、制定共同尊守的有关规则、规定
3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分。
4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检查的内容。
下班前五分钟五常法：
☆组织：抛掉不需要的东西回仓库
☆整顿：把所有用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。
☆清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面
☆规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正
☆自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完成，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。
五常法的实际效用
▲提供整洁、安全、有条理的工作环境
▲提高工作效率
▲提高员工质素
▲保障品质
▲塑造良好的单位形象
五常法守则
工作常组织
天天常整顿
环境常清洁
事物常规范
人人常自律
推行五常法的步骤
组织：成立5S推行小组并拟定活动计划
规则：组织制定各项5S规范和审核标准
培训：宣传5S基本知识、各项5S规范
执行：全面执行各项5S规范，自我审核
监督：组织检查、互相评估
企业仓库管理员工作流程
2010/7/5来源：诸葛八戒商机网
企业仓库管理员工作流程主要有库存商品请购、采购商品的验收、仓库物资的保管、仓库库存物资的盘点清查等四个步骤。
企业仓库管理员工作流程主要有库存商品请购、采购商品的验收、仓库物资的保管、仓库库存物资的盘点清查等四个步骤。
一、库存商品请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓库管理员根据库存情况提出意见转采购部；
二、采购商品的验收
1）仓库管理员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管管理员应该依据使用部门提供的样板进行验收；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓库管理员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓库管理员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
三、仓库物资的保管
1）仓管管理员有对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）企业仓库管理员应该掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，确保库存物资完好无损；
四、仓库库存物资的盘点清查
1）仓库管理员必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务核对审查；
2）企业仓库实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
