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不合格品控制程序
1 目的：
通过对不合格品的标识、记录、评价、隔离处置来加强对不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付.
2使用范围：本文件适用于对原材料、外购外协件、半成品、成品、交付给顾客及产品投入使用时发现不合格品的控制。
3 职责：
3．1采购部负责组织原材料、外购件的评审。
3.3生管部负责组织外协件的评审。
3．2品管部负责组织半成品、成品不合格品的评审。
3．3品管部负责原材料、外购外协件、半成品、成品不合格品的识别、标识、记录、隔离和处置及需返工、返修不合格品返工、返修后的再次验证。
3．4安装部负责对已交付给顾客或已投入使用中发现不合格品的处理。由其进行调换、修理或其他措施来消除已发现的不合格。
3．5制造部负责按评审结果进行处置，配合品管部进行不合格品的隔离。
3．6有关责任部门负责对已判定的不合格品按处置的指令及时进行处理和纠正（返工、返修）。
3．7采购部、生管部分别负责与供应商联系采购物资中的不合格品的处置工作。
4 程序
4.1检验员对按生产图纸、工艺标准或检验规范检验出来的不合格品，应作出标识，立即作好隔离，开具《不合格品处理单》，详细填写不合格情况。
4．2对发现的不合格品首先由品管部作出处理意见，品管部无法确认时交设计部作出处理，必要时由副总及以上人员对不合格品作出处置意见。
4．3对需让步使用、放行或接受的不合格品无法确定时，可征求顾客意见，在法律法规允许的范围内经顾客同意后，才能作出上述处置。评审后按《不合格品处理单》联上写明的要求传递到各相关部门。
评审。
4．4不合格品处置办法有：a)返工、返修：制造部安排返工、返修，消除不合格，返工、返修后要由检验工进行复查，合格后才能转入下一工序。b)让步接受；c)报废，对报废品用记号笔打上“×”号，写明工废或料废，并置于隔离区。d)对不合格的原材料、外购外协件，按《原材料、外购外协件不合格品处理流程图》处理。
4.5对经同意让步使用、放行或接收的不合格品要作出明显标识，作为需要质量跟踪时的追溯依据。
4.6对已交付给顾客或已投入使用中发现不合格品的处理，由安装部或由厂制造部安排人员进行调换，修理或其他措施来消除已发现的不合格。
4.7检验员每月要将填写的《不合格品处理单》单据报品管部。
5、不合格品的纠正/预防措施
5.1对需要采取纠正/预防措施的质量问题一般有：一次性产生批量不合格品30件以上；损失价值达2000元及以上；重复发生的不合格品批量10件以上；外部客户反应强烈的质量问题确定是我公司责任的；公司高层领导认为有必要采取纠正预防措施。由责任部门分析原因，制订出纠正/预措施三日内报品管部并实施；或由品管部组织质量分析会专题研究，制订出纠正/预措施实施。
5.2品管部按期对责任部门制订的纠正/预防措施落实情况的跟踪验证，防止不合格情况的再次发生，并根据跟踪验证情况纳入奖惩考核。
2、不合格品的统计分析
品管部对检验员每月上报的检验记录单据《不合格品处理单》进行汇总统计后上报给总经理、各副总经理、设计部、生产部、制造部、采购部、安装部、营销部、人事部，并对统计数据组织人员进行分析，拿出改进措施并监督实施和跟踪。
4.4 所有不合格的记录应予以保存。
5 相关文件：
5.1 品质检验流程规定》
5.2《原材料、外购外协件不合格品处理流程图》
6 记录：
不合格品控制程序不合格品控制程序考试

6.1 《不合格品处理单》
6.2 《原材料、外购外协件送验单》、
6.3 《自制产品（工序）送验单》

brook

2005-07-29 14:16

质量信息和纠正预防措施管理程序
1.目的
对本公司的质量信息进行收集和分类并进行适当的传递,以确保信息得到有效的利用；对纠正和预防措施进行控制,以确保纠正预防措施得到有效的实施。
2.范围
适用于我公司质量信息与纠正、预防措施管理。
3.职责
3.1销售部负责收集与顾客有关的信息
3.2质保部负责收集与质量相关的信息，并跟踪验证纠正和预防措施。
3.3技术部对采取有效的措施纳入标准,并对实施效果进行验证.
4.工作程序
4.1 信息来源
4.1.1 日常生产过程中产生的带有普遍性的质量问题。
4.1.2 成批报废造成损失的工、料废或突发性质量问题。
4.1.3 不合格品出公司用户反馈的质量问题。
4.1.4 内部质量审核发现的问题
4.1.5 管理评审发现的现实质量问题和潜在质量问题。
4.1.6 用户访问时用户反映比较集中的质量问题。
4.2 信息分类
质量信息按其性质及损失程度分为A，B，C三类。
A类—质量问题性质严重，用户反映强烈；有可能导致在顾客的质保能力评审中降级或不合格；经
济损失在2000元以上的。
B类—不符合技术要求，用户有意见；需要跨部门解决，对完成计划有影响；经济损失小于A类的。
C类—一般质量问题，采取措施后能达到技术要求，本部门能解决，经济损失较小。
4.3 质量信息处理程序
4.3.1信息发生后，发生部门领导或有关人员应立即填写《质量信息反馈单》，写明“信息内容和要求”。一式三份，一份留存，二份交质保部。
4.3.2质保部接到《质量信息反馈单》后，应立即进行分析研究，划定信息类别。
4.3.3质保部对C类信息，提出“协调决策意见”，明确处理的责任部门，并将一份《质量信息反馈单》交责任部门处理，另一份留存。
4.3.4责任部门处理完毕后，填写“责任部门处理意见及结果”栏，并将反馈单交质保部进行处理结果验证。
4.3.5质保部将验证结果填写于“处理结果验证”栏，并将信息单退还责任部门。
4.3.6当外部或内部出现与规范或要求不符合时,本公司应采用有效的解决问题的方法,当在顾客或最终用户出现不符合时,本公司应按顾客的要求采取措施.
4.3.7当有产品从顾客的制造公司、工程部门及其代理商退回的产品进行分析,并记录在《不合格品处理单》上，需采取纠正措施，必要时，应进行过程更改。
4.4 纠正和预防措施的确定和实施
4.4.1对划定为A类和B类的质量信息，由质保部组织调查研究，分析原因，并提出整改意见。
4.4.2质保部按调查分析结果及提出的整改意见，填写《纠正预防措施表》。明确措施的负责部门、配合部门、完成日期。
4.4.3A、B类《质量信息反馈单》作为《纠正预防措施表》附件，待计划表执行完毕后，由质保部按措施落实情况填写于信息单的有关栏目，一份留存，一份交责任部门留存。
4.4.4《纠正预防措施计划表》制订时，必须“举一反三”，相应考虑潜在的质量问题，同时制订预防措施。
4.4.5《纠正预防措施表》由质保部制订并经领导批准后，发至有关部门，质保部按计划督促检查实施情况。
4.4.6 各责任部门应按要求完成纠正或预防措施的项目。
4.4.7在纠正和预防措施实施过程中,应采用防错技术,其程度应与问题的大小相适应.
4.4.7 质量信息处理流程见附录。
5. 相关文件
5.1 《不合格品控制程序》
5.2 《内部质量审核控制程序》
5.3 《管理评审控制程序》
6. 记录
6.1 质量信息反馈单
6.2 纠正预防措施表

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